2007학년도

세입 세출 예산 명세서

세입 : 3,166,169,000

세출 : 3,166,169,000

동  화  중  학  교

세입                                                                                          (단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
1. 사용료 및 수수료				300	300	0
	1. 납교금			300	300	0
		4. 증명료		300	300	0
			01.증명료	300	300	0	300 X 1,000명 = 300,000
2. 전입금				25,500	25,500	0
	1. 법인전입금			25,500	25,500	0
		1.건강보험부담금		20,216	20,216	0
			01.건강보험 부담금	20,216	20,216	0
		2.연금부담금		0	0	0
			01.연금부담금	0	0	0
		3.재해보상부담금		5,284	5,284	0
			01.재해보상 부담금	5,284	5,284	0
3. 원조보조금				2,601,625	2,619,935	∆18,310
	1. 국내보조금			2,601,625	2,619,935	∆18,310
		1.재정결함지원금		2,601,625	2,529,774	71,851
			01.재정결함 지원금	2,601,625	2,529,774	71,851
		2.기타보조금		0	90,161	∆90,161
			01.기타보조금	0	90,161	∆90,161
4. 이월금				20,000	54,000	∆34,000
	1. 전년도이월금			20,000	54,000	∆34,000

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
		1.전년도불용액		20,000	54,000	∆34,000
			01.전년도 불용액	20,000	54,000	∆34,000
8. 학교운영지원비				517,744	442,769	74,975
	1. 회비수입			169,600	181,427	∆11,827
		1. 회비수입		169,600	181,427	∆11,827
			01.회비수입	169,600	181,427	∆11,827	177,600 X 1,038 X 0.92 = 169,600,000
	2. 과년도 수입			444	266	178
		1. 과년도수입		444	266	178
			01.과년도수입	444	266	178	44,400 X 10명 = 444,000
	3. 수익자부담교육비			347,700	261,076	86,624
		1.특기적성교육비		1,400	1,400	0
			01.특기적성 교육비	1,400	1,400	0	10,000 X 2개월 X 70명 = 1,400,000
		2. 현장학습비		49,500	41,380	8,120
			01.수학여행비	25,500	26,530	∆1,030	85,000 X 300명 = 25,500,000
			02.학생수련비	0	0	0
			03.극기훈련비	24,000	14,850	9,150	60,000 X 400명 = 24,000,000
		3. 앨범비		15,200	13,300	1,900
			01.앨범비	15,200	13,300	1,900	38,000 X 400명 = 15,200,000
		4. 학교급식비		281,600	204,996	76,604
			01.학교급식비	281,600	204,996	76,604	44,000 X 8개월 X 800명 = 281,600,000

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
9. 잡수입				1,000	1,200	∆200
	1. 예금이자			100	100	0
		1. 예금이자		100	100	0
			01.예금이자	100	100	0	은행이자
	2. 물품매각대			100	100	0
		1. 물품매각대		100	100	0
			01.물품매각대	100	100	0	물품매각대
	3. 잡수입			800	1,000	∆200
		1. 임대료		300	300	0
			01.임대료	300	300	0	장소사용임대료 300,000
		2. 잡수입		500	700	∆200
			01.기타잡수입	500	700	∆200	교생실습비 200,000 기타잡수입 300,000 합계 500,000
세 입 합 계				3,166,169	3,143,704	22,465

세출                                                                                          (단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
1. 인건비				2,416,150	2,390,511	25,639
	1. 봉급			1,338,329	1,276,297	62,032
		1. 교원봉급		1,242,608	1,184,844	57,764
			01.기본급	1,147,146	1,095,954	51,192	별첨
			02.정근수당	95,462	88,890	6,572	별첨
		2.사무직원봉급		95,721	91,453	4,268
			01.기본급	89,047	85,421	3,626	별첨
			02.정근수당	6,674	6,032	642	별첨
	2. 정액수당			263,011	259,741	3,270
		1. 교원수당		252,964	247,272	5,692
			01.학비보조 수당	8,618	8,221	397	별첨
			02.정근수당 가산금	42,570	39,674	2,896	별첨
			03.가족수당	25,380	19,761	5,619	별첨
			04.관리업무 수당	3,881	3,787	94	별첨
			05.보직교사 수당	10,920	10,500	420	별첨
			06.담임수당	34,320	34,320	0	별첨
			07.교원보전 수당	315	540	∆225	별첨
			08.교직수당	126,000	124,767	1,233	별첨
			09.교직수당 가산금	600	0	600	별첨
			10.기타수당	360	5,702	∆5,342	별첨

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
		2.사무직원수당		10,047	12,469	∆2,422
			01.학비보조 수당	1,927	1,927	0	별첨
			02.정근수당 가산금	4,100	4,080	20	별첨
			03.가족수당	3,480	3,970	∆490
			04.기타수당	540	2,492	∆1,952	별첨
	3. 퇴직금			6,214	7,301	∆1,087
		1. 퇴직금		6,214	7,301	∆1,087
			01.퇴직금	6,214	7,301	∆1,087	별첨
	4. 부담금			114,108	109,229	4,879
		1.건강보험부담금		33,498	30,217	3,281
			01.교원	31,043	28,017	3,026	2,169,373,000 X 0.01431 = 31,043,000
			02.일반직	2,455	2,200	255	171,608,000 X 0.01431 = 2,455,000
		2.연금부담금		75,079	74,108	971
			01.교원	66,595	66,032	563	113,212,000 X 50/85 = 66,595,000
			02.일반직	8,484	8,076	408	8,484,000
		3.재해보상부담금		5,531	4,904	627
			01.교원	5,146	4,904	242	113,212,000 X 2.5/55 = 5,146,000
			02.일반직	385	0	385	8,484,000 X 2.5/55 = 385,000
	5. 기타제수당			612,780	637,331	∆24,551
		2.초과근무수당		57,743	60,779	∆3,036

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
			01.교원	52,581	54,616	∆2,035	별첨
			02.사무직원	5,162	6,163	∆1,001	별첨
		3. 복리후생비		481,565	499,236	∆17,671
			01.정액급식비	73,320	72,366	954	별첨
			02.가계지원비	206,464	230,956	∆24,492	별첨
			03.명절휴가비	126,277	118,889	7,388	별첨
			04.교통보조비	71,040	72,787	∆1,747	별첨
			05.연가보상비	4,464	4,238	226	별첨
		4. 기타수당		73,472	77,316	∆3,844
			01.직급보조비	11,460	12,960	∆1,500	별첨
			02.성과상여금	62,012	64,356	∆2,344	별첨
	6. 임시직			81,708	100,612	∆18,904
		1.기간제급여		81,708	100,612	∆18,904
			01.급여	45,585	59,450	∆13,865	별첨
			02.정근수당	1,151	848	303	별첨
			03.정액수당	4,680	12,088	∆7,408	별첨
			04.복리후생비	30,292	28,226	2,066	별첨
			05.기타수당	0	0	0	별첨
2. 관리운영비				199,375	272,924	∆73,549
	1. 학교운영비			199,375	272,924	∆73,549

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
		1.공통운영비		163,375	188,805	∆25,430
			01.공공요금 및 제세공과금	62,400	60,500	1,900	공공요금 1.전기요금 3,000,000 X 12개월 = 36,000,000 2.수도요금 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 3.통신비 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 4.제세공과금 200,000 X 12개월 = 2,400,000 합계 62,400,000
			02.기본운영비	75,775	78,105	∆2,330	정화조관리비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 난방연료비 3,000,000 X 5개월 = 15,000,000 출장여비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 행사비 3,000,000 X 12개월 = 36,000,000 일숙직비 35,000 X 365일 = 12,775,000 합계 75,775,000
			03.업무추진비	1,200	1,200	0	100,000 X 12개월 = 1,200,000
			04.자산취득비	24,000	24,000	0	비품구입 2,000,000 X 12개월 = 24,000,000
			05.맞춤형 복지비	0	25,000	∆25,000
		2.교수학습활동비		36,000	84,119	∆48,119
			01.교수학습 활동비	36,000	84,119	∆48,119	1.도서구입 400,000 X 12개월 = 4,800,000 2.학급교재비 600,000 X 12개월 = 7,200,000 3.각종교재및자료인쇄비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 4.사무용품비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 5.실습실운영비및비품구입 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 합계 36,000,000

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
5. 재산조성비				30,000	34,000	∆4,000
	1. 시설비			30,000	34,000	∆4,000
		1. 시설비		30,000	34,000	∆4,000
			01.시설비	30,000	34,000	∆4,000	1.화장실보수 500,000 X 12개월 = 6,000,000 2.교실수리비 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 3.냉난방수리비 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 합계 30,000,000
9. 예비비				2,900	3,500	∆600
	1. 예비비			2,900	3,500	∆600
		1. 예비비		2,900	3,500	∆600
			01.예비비	2,900	3,500	∆600	예비비
10. 학교운영지원비				517,744	442,769	74,975
	1. 교원연구비			24,750	30,360	∆5,610
		1.교원연구비		24,750	30,360	∆5,610
			01.기본연구비	22,500	27,600	∆5,100	별첨
			02.학생지도 연구비	2,250	2,760	∆510	별첨
	2. 학생복리비			34,600	34,000	600
		1. 학생복리비		34,600	34,000	600
			01.학생복지비	15,600	15,000	600	1.안전공제회비 1,000,000 2.학생건강검진비 20,000 X 500명 = 10,000,000 3.약품구입 1,000,000 4.비품구입 300,000 X 12개월 = 3,600,000 합계 15,600,000

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
			02.학생자치 회비	9,000	9,000	0
			03.체육진흥비	10,000	10,000	0	1.교내체육대회 3,000,000 2.운동부대회출전및훈련비 5,000,000 3.대회참가비 2,000,000 합계 10,000,000
	3. 인건비			29,868	22,480	7,388
		1. 관리수당		2,500	3,000	∆500
			01.교원	0	0	0
			02.일반직	2,500	3,000	∆500
		2. 직책수당		1,150	1,470	∆320
			01.교원	950	1,230	∆280	별첨
			02.일반직	200	240	∆40	별첨
		4. 학교회계직원 수당		17,555	16,690	865
			01.기본급	11,157	10,427	730	별첨
			02.정근수당	419	174	245	별첨
			03.정액급식비	1,560	1,560	0	별첨
			04.교통보조비	1,440	1,440	0	별첨
			05.가계지원비	1,863	2,036	∆173	별첨
			06.명절휴가비	1,116	1,053	63	별첨
		5.비정규직수당		7,200	0	7,200
			01.전산보조	7,200	0	7,200	600,000 X 12개월 = 7,200,000
		7.퇴직급여		1,463	1,320	143
			01.학교회계 직원	1,463	1,320	143	별첨

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
	4. 운영비			80,826	94,853	∆14,027
		1.일반운영비		53,400	67,400	∆14,000
			01.공공요금 및 제세공과금	18,000	19,200	∆1,200	공공요금 1,500,000 X 12개월 = 18,000,000
			02.기본운영비	23,400	33,200	∆9,800	1.출장여비 450,000 X 12개월 = 5,400,000 2.수용비및수수료 1,000,000 X 12개월 = 12,000,000 3.전산처리비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 합계 23,400,000
			03.업무추진비	6,000	6,000	0	경조사비 500,000 X 12개월 = 6,000,000
			04.자산취득비	6,000	9,000	∆3,000	비품구입 500,000 X 12개월 = 6,000,000
		2.학교교육비		19,600	20,000	∆400
			01.학교교육비	19,600	20,000	∆400	1.교재교구구입 250,000 X 12개월 = 3,000,000 2.학급비 100,000 X 26학급 = 2,600,000 3.부서별연구비 500,000 X 12개월 = 6,000,000 4.가정실습 1,000,000 X 2회 = 2,000,000 5.과학과실습 500,000 X 12개월 = 6,000,000 합계 19,600,000
		3.시설비		7,826	7,453	373
			01.시설비	7,826	7,453	373	정수기관리 300,000 X 12개월 = 3,600,000 유리창보수 300,000 X 12개월 = 3,600,000 조명수리비 626,000 합계 7,826,000
	5. 수익자부담교육비			347,700	261,076	86,624
		1.특기적성교육비		1,400	1,400	0

(단위 : 천원)

과 목				2007예산액	2006예산액	비교증감	산출기초(단위:원)	비고
관	항	목	세목
			01.특기적성 교육비	1,400	1,400	0	20,000 X 70시간 = 1,400,000
		2.현장학습비		49,500	41,380	8,120
			01.수학여행비	25,500	26,530	∆1,030	숙박 35,000 X 300명 = 10,500,000 차량 30,000 X 300명 = 9,000,000 입장료 20,000 X 300명 =6,000,000 합계 25,500,000
			02.학생수련비	0	0	0
			03.극기훈련 참가비	24,000	14,850	9,150	숙박 35,000 X 400명 = 14,000,000 차량 25,000 X 400명 = 10,000,000 합계 24,000,000
		3.앨범비		15,200	13,300	1,900
			01.앨범비	15,200	13,300	1,900	38,000 X 400명 = 15,200,000
		4.급식비		281,600	204,996	76,604
			01.급식비	281,600	204,996	76,604	부식비 177,400,000 인건비 53,500,000 유지비 50,700,000 합계 281,600,000
세 출 합 계				3,166,169	3,143,704	22,465